销售业务处理流程 — 会计选择题

某企业启用销售与应收系统后，一张已审核的销售发票在后续处理中先后经过：①销售出库单生成并审核；②应收单生成并传递至应收系统；③收到客户货款并填制收款单；④收款单与应收单核销。若发现该发票金额录入有误需要修改，按系统操作流程规范，正确的前置处理步骤依次是：A. 直接删除原发票后重录即可；B. 取消核销、删除（作废）收款单、删除应收单、取消出库单审核，最后修改发票；C. 只需在应收系统中修改应收单金额；D. 先修改发票金额，系统自动同步更新后续所有单据。